三體系內審總結報告范文

　　篇一：三體系內審報告

　　一、 審核目的：

　　對公司在建項目及建制單位的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行全面檢查，驗證三合一體系運行和有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動結果的有效性和適宜性。

　　二、 審核范圍：

　　GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》（GB/T50430—2007）標準所涉及的公司機關本部各職能部門、實施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

　　三、 審核依據(jù)：

　　1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011標準及《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》（GB/T50430—2007）；

　　2、質量。環(huán)境。職業(yè)健康安全體系文件：一體化管理手冊、一體化程序文件、作業(yè)指導書；

　　3、國家、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范等。

　　四、 審核組組成及分工

　　組長：XXX

　　副組長：XXXX

　　成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。

　　五、 審核日程安排：（見審核日程安排表）

　　六、 審核綜述：

　　按年度內部審核計劃及本次審核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的組織下，由內審員具體負責，針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關人員就體系運行的符合性、有效性進行了一次內部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進行�，F(xiàn)就本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項的情況總結如下：

　　1、 建制單位

　　XX分公司：對法律法規(guī)更新不及時，且未及時傳達與培訓相關制度標準規(guī)范與其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4條款； 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有按時進行驗證，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4條款。

　　XX站：缺失部分設備驗收、檢查保養(yǎng)維護記錄，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2條款；無環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施記錄，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。

　　2、 項目部

　　XX指揮部：沒有對環(huán)境因素的識別評價及控制措施相關資料，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.3條款；

　　XXXX一工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危險源的'識別評價及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。

　　XXXXX二工區(qū)：無對環(huán)境因素進行識別與評價，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.3、5.4條款；無危險源風險評價記錄，不符合QB/HJ—B—05中5.3、5.5條款。

　　XXXXX四工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.。1、5.2、5.3條款。

　　XXXXX五工區(qū)：未對環(huán)境因素進行識別、調查，無重要（重大）環(huán)境因素清單，不符合QB/HJ—B—04中5.1、5.4條款。

　　XXXXX六工區(qū)：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款。

　　XXXXX項目：沒有建立相關法律法規(guī)標準、規(guī)范及其他文件的清單并對其進行適宜性評價，不符合QB/HJ—B—03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對環(huán)境因素與危險源的識別評價及控制措施，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3條款；

　　篇二：TS16949質量管理體系審核總結報告

　　依照ISO9001/TS16949體系標準，公司質量手冊，程序文件，各作業(yè)指導書及產(chǎn)品和客戶要求，進行各部門及各階段審核，有較多不良或不符發(fā)現(xiàn)，但也有個別部門或組別運行良好，具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進行全公司所有部門審核）：

　　一公司各部門還普遍存在著違反標準

　　4.2.3文件控制和4.2.4記錄控制要求，較之5月份第一次審核有所改善，其影響后果將會產(chǎn)品生產(chǎn)錯誤，物料無法追溯，也會存在產(chǎn)生重大品質隱患。。

　　1 生產(chǎn)部門還存在使用未受控文件，部分表單還存在無受控編號使用。

　　2 包裝部門烘烤設備WI還存在二個內容不同但編號相同WI文件，此會嚴重影響生產(chǎn)作業(yè)品質。

　　3 各部門對文件記錄表單沒有進行審核確認。

　　二人員教育培訓：

　　在本次審核中，各部門上崗培訓教育實施情況非常差。

　　1．各生產(chǎn)部門對員工作業(yè)培訓和產(chǎn)品認識培訓只是口頭說一遍，無復核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。

　　2．品管部門培訓存在無實施培訓，對QC人員也只是口頭說明，無確認QC是否真正了解產(chǎn)品測試方法和產(chǎn)品標準，無書面考核內容。

　　3．人力資源中心無全面對入廠新員工作工廠的廠紀和上班要求進行培訓（職員）

　　在部門教育培訓中，新員工進來，作為部門管理人員應該確實執(zhí)行人員作業(yè)培訓和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責和作業(yè)方法，而不是簡單作口頭敘說，在本次審核中，有部分員工反應管理人員平時不培訓教導，提出要求不進行處理，出了問題怪員工，或處罰員工。其嚴重員工積極性和人員流動。

　　另其他部門培訓實施情況不超過計劃10%，執(zhí)行體系標準6.2.2.2和6.2.2.3能力意識培訓及在職培訓是句空話。

　　三糾正和預防改善措施跟進及改善結果確認（8.5.2/8.5.3）

　　1各部門對問題處理只停留在表面上處理，如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報廢，或改善對策為加強員工培訓，加強管理，加強檢驗，無從根本去分析改善（5M）

　　2沒有保持對改善執(zhí)行的確認和跟進，否則只會體現(xiàn)在會議形式或書面形式，那問題還隱藏在現(xiàn)實中。同時必須落實時間責任，這樣才能體現(xiàn)制度，沒有體現(xiàn)改善效率。

　　3在分析過程中，沒有對問題點能夠橫向展開或舉一反三，做到防范為主。

　　4建議發(fā)生處理再發(fā)生進行統(tǒng)計對比，其才能判定改善正確性。提升人員作業(yè)效率。

　　本次內審因時間和其審核員沒有參與過經(jīng)驗，所以本次內審審核范圍覆蓋率達70%，其審核點也是根據(jù)產(chǎn)品和過程要求進行點線審核，因為為點線審核，會存在部門漏審或誤審情況，預計將在本年度第三次審核中實行重點項目審核。

　　本次審核總結建議：

　　1 各部門真正落實部門人員崗位培訓教育，提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài)正確性，畢竟人還是企業(yè)的根本，好的員工是企業(yè)的一筆大財富。

　　2各部門對異常處理須落實真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應該實質上處理，根本上改善。否則各部門管理員永遠在處理膚淺的事情，而無實質上為部門做好管理，同時各部門應提高數(shù)據(jù)管理的意識。

　　3各部門應重點在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實行作業(yè)，其可能保證順暢，同時對于提升管理有重要的依據(jù)性。

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