支出預算績效報告

時間：2022-12-16 09:00:30 其他報告我要投稿

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支出預算績效報告

　　在學習、工作生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，要注意報告在寫作時具有一定的格式。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的支出預算績效報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

支出預算績效報告

支出預算績效報告1

　　根據(jù)《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告�，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設茂南區(qū)審計事務中心一級事業(yè)單位。

　　（二）人員情況。茂南區(qū)審計局公務員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設茂南區(qū)審計事務中心。

　　（三）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價小組情況。

　　根據(jù)《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實工作責任，更好完成績效自評工作，經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組，組成成員如下：

　　組長：張文鋒

　　副組長：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ┳栽u工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務落實分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績效評價小組會同辦公室、財務室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關股室根據(jù)與項目相關的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。

　　（三）自評材料報送時間及質量。

　　根據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質報送自評材料，及時在網站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。

　　我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。

　　三、預算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元，預算收入391萬元，本部門預算支出完成程度達100%。

　�。ǘ┴攧蘸弦�(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執(zhí)行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　　（三）信息公開。

　　1.自評信息公開。根據(jù)《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網站進行公開，接受社會監(jiān)督。

　　2.預算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等，20xx年度部門預算公開網址：

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　無。本年度我局沒有工程項目的預算。

　　（二）資產管理。

　　1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度，資產登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。

　　2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元，所有固定資產總額是2666672.28元，固定資產使用率為100%。現(xiàn)將固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。

　�。ㄈ┙涃M管理。

　　1.“三公經費”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預算數(shù)為 0.00 萬元；公務用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的100% ；公務接待費支出決算為 0.00萬元，預算為0.00萬元。

　　2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元，比預算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關人員調整增加。

　　（四）在職人員控制率。機構編制部門核定單位公務員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關工勤人員。

　　五、整體績效

　　根據(jù)財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。

　　六、存在問題

　　無。

　　七、今后改進措施

　　建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務水平，提高審計業(yè)務質量。

支出預算績效報告2

　　為加強衛(wèi)生院管理，調動我院衛(wèi)生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：

　　一、考核內容基本情況

　�。ㄒ唬�、基本醫(yī)療服務。

　　1、服務質量。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關法規(guī)制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

　　3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監(jiān)測情況。

　　4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現(xiàn)負增長。

　　（二）、公共衛(wèi)生服務。

　　1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

　　3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統(tǒng)正常運行；共報告?zhèn)魅静?6例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業(yè)等衛(wèi)生指導與管理工作。

　　5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%。

　　6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規(guī)范開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統(tǒng)管理率達94%。

　　7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

　　10、重大公共衛(wèi)生服務項目。按照重大公共衛(wèi)生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務項目的有關工作。

　　（三）、新型農村合作醫(yī)療。

　�。�1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫(yī)療服務與藥品價格。

　�。�2）新農合監(jiān)督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

　�。�3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫(yī)療服務信息,并按要求開展即時結報工作。

　�。ㄋ模�、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。

　�。�1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室建設標準，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設工作。

　�。�2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度；對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標準。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。

　　（五）、人事財務管理。

　　（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術人員的30%；衛(wèi)生專業(yè)技術人員具備相應崗位的執(zhí)業(yè)資格。

　�。�2）財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度，業(yè)務收入存入專戶，基本能按照當日發(fā)生，當日入帳，并定期結算，收費使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結余。

　�。⒃簝拳h(huán)境與管理。

　　建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務人員精神飽滿,服務態(tài)度和藹得。

　�。ㄆ撸⑷罕娫u議與監(jiān)督。

　　醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。

　　二、存在問題

　　自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：

　�。ㄒ唬�、公共衛(wèi)生服務情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務尚不夠熟悉。

　　3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設置房屋不足。

　�。ǘ�、醫(yī)療質量情況。

　　1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。

　　2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。

　　3、“三基”工作開展不夠。

　　4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。

　　5、護理水平有待進一步提高。

　　三、整改措施

　�。ㄒ唬┘訌娕嘤柵c管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。

　�。ǘ⿲残l(wèi)生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。

　�。ㄈ┘訌娐〉墓芾恚貏e是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人，主動管理病人。

　�。ㄋ模┘訌娺M修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫(yī)療技術水平。

　　（五）加強醫(yī)病質量的管理。

支出預算績效報告3

　　一、概述

　　為客觀、公正、準確地評價干部職工的德才表現(xiàn)和工作實績，建立以工作績效為核心的干部考核評價機制，進一步激發(fā)干部履職盡責、爭創(chuàng)一流工作業(yè)績的責任感和積極性，達到持續(xù)改進的目的，XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作，本次參與績效考評共計15個科室，81名干部職工。

　　二、考評成績

　　從完成情況看，被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務指標完成上半年的工作任務，各科室考評成績令人滿意，且個人績效考評無不合格人員。

　　三、考評結果分析

　　從各科室共性、個性指標得分上來看，各個科室考評結果差異性不大，且得分相對較高，大體上反應出各科室和個人的工作實績，達到預期效果，但仍有個別方面表現(xiàn)不足，需繼續(xù)改進和完善。

　　四、考評存在問題及建議

　�。ㄒ唬└骺剖曳止げ煌斐傻目己藰藴什煌Ｓ捎诟骺剖衣毮芎头止げ煌�，考核一個科室、一名干部完成工作任務的評判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標準不同，尺度把握不同。因此，必須對指標進行科學地細化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現(xiàn)出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結果，讓群眾信服。

　�。ǘ┥贁�(shù)干部對內部考核評分有流于形式之嫌，對于量化指標能夠較為公正、客觀的考評，但對于非量化的績效指標尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個性指標，其他部門并不涉及而且難以評判，考評方式只能自考自評，未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的績效考核部門，而非由人教科兼職，各縣市人教部門對口兩三個處室，除人事工作和教育培訓工作外，還承擔局內其他事物，人手十分匱乏，成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作，嚴格考評標準，上下尺度一致，公正、客觀的對局內各科室及干部職工進行考評。

　�。ㄈ┛冃И剟顧C制無法兌現(xiàn)�？冃И剟钤谕茝V績效考核工作中發(fā)揮著至關重要的作用，但績效獎金卻無法保證，甚至無法兌現(xiàn)，這無疑會對考核本身產生影響，更重要的是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績效獎金并不明朗，地方性績效獎金更無法兌現(xiàn)，政府對財務制度進一步規(guī)范，使得局內對績效獎金的發(fā)放受到了嚴格限制，甚至不能發(fā)放；而且省局、當?shù)卣畬冃ЧべY的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對績效考核的熱情，間接導致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度，建立合理統(tǒng)一的獎勵標準，同時確�？冃И剟钪贫鹊恼＿\轉。

　　五、總結

　　經過不斷實踐探索，我局績效考核工作取得了初步成效�？冃Э己说捻樌_展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個樣”的被動局面，充分調動了廣大干部職工的工作積極性，激發(fā)了干部活力，形成了比學趕超的良好氛圍，促進了局內各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程，隨著績效指標和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認識上的轉變和提高，績效管理工作將真正發(fā)揮其重要作用。

支出預算績效報告4

　　于家河水庫管理所績效考核整改報告 20xx年以來，在市水利局的正確領導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為B。針對考核中存在的問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、存在的主要問題

　　1、單位管理規(guī)章制度不夠完善

　　2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制

　　一是完善了相關規(guī)則制度：完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。

　　嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。

　　二是完善了監(jiān)督檢查機制：完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

　　2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果

　　一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。

　　二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。

支出預算績效報告5

　　根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準，編制并執(zhí)行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。

　�。�5）、嚴格執(zhí)行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調做好威溪灌區(qū)人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　　（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設

　　高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。

　　建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

　　嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

　　三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　�。ㄒ唬┙洕б嬖u價

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整�！叭苯涃M財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

　　4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　　（二）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經費26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜嘶就瓿�。

　　六是加強國有資產動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產進行動態(tài)管理，并對資產進行清理和盤查，實現(xiàn)資產管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發(fā)揮固定資產最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　　（三）社會公眾滿意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

　　1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的'“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

支出預算績效報告6

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：

　　一、預算單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。

　　3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。

　　4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。

　　5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

　　6.組織實施對國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

　　7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。

　　8.指導和監(jiān)督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

　　9.指導和推廣信息技術在全市審計系統(tǒng)的應用；組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設；組織審計專項培訓。

　　10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關；負責監(jiān)督

　　下級審計機關的業(yè)務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定。

　　11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監(jiān)督工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘC構人員情況

　　株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

　　二、預算支出及績效情況

　�。ㄒ唬╊A決算及信息公開情況

　　1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。

　　2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。

　　3.20xx年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。

　　4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。

　　5.“三公”經費控制：20xx年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元。“三公經費”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務車。

　�。ǘ┵Y金使用情況

　　我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，�？顚Ｓ谩�20xx年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：

　　1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。

　　2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。

　　項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目的正常開展。

　�。ㄈ┎块T整體支出績效情況

　　20xx年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。

　　20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經濟高質量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。

　　一是緊扣“六穩(wěn)”“六�！币螅覝蕦徲嬊腥朦c，扎實開展了轄區(qū)內各縣市區(qū)中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產業(yè)園、高新技術產業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

　　預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。

　　四、其他需要說明的情況

　�。ㄒ唬皣彝顿Y審計經費”項目支出績效情況

　　以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。

　　（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經費”項目支出績效情況

　　一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

支出預算績效報告7

　　根據(jù)《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1.負責單位工會組建工作；

　　2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。

　　3.協(xié)調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調的勞動關系。

　　4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

　　5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。

　　6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

　　7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。

　�。ǘC構設置

　　德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。

　�。ㄈ┤藛T情況

　　總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

　　三、全年績效目標完成情況

　　（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經費縮減。

　　（二）20xx年支出預算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經費縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。

　　五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議

　�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

　�。ǘ⿲⒖冃ё栽u結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

支出預算績效報告8

　　根據(jù)區(qū)編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構編制情況進行了認真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現(xiàn)實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達機構人員編制數(shù)是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領導職數(shù)配備情況。

　　機關現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務量增加，20xx年經區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區(qū)編委批準的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現(xiàn)越職、越權的情況。

　　回顧近年來我們的機構編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領導和區(qū)編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

支出預算績效報告9

　　一、項目自評工作基本情況

　�。ㄒ唬┙M織實施情況

　　20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。

　�。ǘ┛冃繕�

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系

　　績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執(zhí)行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

　�。ㄈ┛冃гu價工作過程

　　根據(jù)縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。

　　三、績效評價指標分析

　　（一）決策（投入）情況

　　20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。

　�。ǘ┻^程情況

　　資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄈ┊a出情況

　　1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。

　　2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規(guī)定和上級部門要求，�？顚Ｓ�，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。

　�。ㄋ模┬б媲闆r

　　當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。

　　四、成本效益分析

　　主要經驗及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

支出預算績效報告10

　　為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產土地資產評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調研的基礎上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關資料和現(xiàn)場抽樣調查情況，經過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結果報告如下:

　�。ㄒ唬┱w績效評價結果我單位存在的主要問題

　　1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。

　　我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》等，導致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風險。

　　2.部門預決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預控支”效果。

　　評價組通過對比部門預決算了解到，我單位部門預決算管理不夠到位。一是部門預算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結轉結余納入預算中，同時存在部分項目未能細化支出內容，如鎮(zhèn)團委專項工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經費、鎮(zhèn)紀委辦公經費、鎮(zhèn)人大代表活動經費等4個項目；二是部門預決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預算經費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預算調整率為29.06%。部門預決算收入差異率234.67%，部門預決算支出差異率167.92%。造成部門預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預算中，后續(xù)需申請增加相關項目經費。三是預算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。

　　3.公共服務能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。

　　根據(jù)項目組現(xiàn)場調研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務能力未能出現(xiàn)明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務能力提高的關鍵因素。二是對于公共服務的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經濟輕服務”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務相關指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務工作。三是基層群眾在公共服務過程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務的服務內容、服務標準以及服務時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務內容與居民實際需求不匹配，也導致了公共服務形式單一，服務質量無明顯提升的現(xiàn)狀。

　�。ǘ┫乱徊秸挠媱�

　　1.完善部門內控制度，及時出臺使用。

　　結合上級部門相關文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內控制度，如《財務管理制度》《資產管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務、財務等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　2.提高預算編制水平，降低預決算差異。

　　一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經濟科目、預算金額等相關內容，增強預算編制的科學性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預測，并及時進行調整，降低預決算差異率。

　　3.加大公共服務投入力度，提高公共服務質量。

　　一是加強服務人才隊伍建設。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務人員服務意識與專業(yè)能力的教育培訓。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務理念，改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應加大對服務人員的培訓，從專業(yè)、人文、網絡等內容多方面開展，確�；鶎臃⻊杖藛T保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時應加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務為導向的績效考評體系，增加公共服務在績效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務滿意度的指標，提高公共服務在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務能力，提高政府在公共服務供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務供給模式。

支出預算績效報告11

　　根據(jù)《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。

　　萬源市統(tǒng)計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　�。ǘC構職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調查項目，承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區(qū)生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ┤藛T概況。

　　萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關行政8個，城鄉(xiāng)經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預算收入情況

　　20xx年年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

　�。ǘ┠甓炔块T預算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┱w支出績效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。

　�。ǘ┱w支出績效效益情況

　　20xx年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　本單位預算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

　�。ǘ┐嬖趩栴}

　　部分資金未及時支付

　�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。

支出預算績效報告12

　　一、針對“國有資產管理制度未完善、固定資產管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產系統(tǒng)才完成移交資產的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產清查工作，并聘請第三方協(xié)助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產管理制度。根據(jù)區(qū)財政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產管理工作。經我單位進行固定資產實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產現(xiàn)狀如下：

　　賬面固定資產原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實有固定資產原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產原值：0元。

　　下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產管理制度優(yōu)化和細化。

　　二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業(yè)評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據(jù)審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據(jù)評估報告，按照合同要求撥付經費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養(yǎng)老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內容，“互聯(lián)網+居家養(yǎng)老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的居家養(yǎng)老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進，提升服務效果。

　　三、針對“項目招標未按照規(guī)定公開合同，驗收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區(qū)管委會《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點，對路名牌進行創(chuàng)新示范，要求在2個月內全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經經過了區(qū)財政部門的基建審定，是統(tǒng)一的單價標準。為了保證在規(guī)定時間內完成市政府和區(qū)管委會交待的任務，區(qū)民政局經過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區(qū)財政基建審核進行。受到市政府和區(qū)管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。

　　20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經按照區(qū)民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。

　　二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監(jiān)督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網公開，確保公眾監(jiān)督到位。

　　四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規(guī)、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數(shù)量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業(yè)范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業(yè)率。

支出預算績效報告13

　　為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1.職能職責：關溪鄉(xiāng)政府主要職責是：鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)綜合服務中心6個部門。

　　3.人員構成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　�。ǘ┎块T（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預算支出情況

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　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

　　項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　　（二）項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

　　3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數(shù)173人，內容為種植養(yǎng)殖技術、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

支出預算績效報告14

　　為切實做好九年義務教育學�？冃ЧべY制度改革工資，按照市教育局相關要求，我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設臵，津補貼發(fā)放等基本情況的意見。

　　一、基本情況：

　　1、我�，F(xiàn)所轄村級完小14所，九年一貫制學校1所，校點5個。共有在校小學生6949名，在校初中生1347名。

　　2、我�，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結構為：中級職稱（小學高級、中學一級）102人，小學一級教師（含中學二級）122人，小學二級教師（含中學三級）36人，未評職稱48人，普通工2人。

　　二、關于績效工資的發(fā)放、考評問題：

　　按照上級有關文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎性工資，由崗位工資和薪級工資組成，占績效工資的70%；二是獎勵部分，相當于公務員的陽光工資，占績效工資的30%。

　　關于基礎性工資，已經按照相應的級別予以兌現(xiàn)了，而獎勵性的30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

　　通過此次調研，教師意見大致可綜合如下：

　　1、績效工資的獎勵部分，既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識，將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤，制定出考核辦法并實施定期考核。

　　2、關于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：

　　一是師德師風：師德師風考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關愛學生的情況，這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

　　二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業(yè)務學習，學�；顒印允亟虒W崗位的情況，予以具體的分值量化考核。

　　三是教師業(yè)務資料的考核：即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比，評出等次。

　　四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學效果的考核，應作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學目標，學生是否達到基本教育質量要求為依據(jù)。具體細則可由各校制定，但必須以績效考核的結果為依據(jù)，合理確定獎勵性工資的分配等次，適當拉開分配差距，以體現(xiàn)對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然，教育教學效果的考核，不應純粹以考試成績一錘定音，還應適當結合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學校工作的貢獻等多方因素。

　　3、關于班主任津貼問題：

　　大部分教師認為，班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比�？冃ЧべY實施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

　　首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓合格證。

　　其次，班主任應該實行競聘上崗，即每學年初，學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核，并由教師發(fā)表競聘演說，最后由學校綜合考評，確定對班主任的聘任。

　　第三，要強化對班主任的考核，重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發(fā)展的情況等等。

　　4、關于中心校校級領導的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

　　三、關于離退休教師的生活補貼，教師們普遍意見是：按照上級相關文件精神按時、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。