績效監(jiān)控報告（精選20篇）
寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編精心整理的績效監(jiān)控報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績效監(jiān)控報告 1
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度：20xx年
（三）項目實施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
�。�3）項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
（3）項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐?生態(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告 2
一、概述
單位整體績效監(jiān)控報告是一份對于單位績效管理情況進行監(jiān)控與評估的報告，旨在綜合反映單位運營的情況，為單位管理者提供數(shù)據(jù)支持和決策參考。作為一項重要的管理工具，單位整體績效監(jiān)控報告能夠為企業(yè)提供有關(guān)關(guān)鍵績效指標、業(yè)務(wù)目標、財務(wù)狀況、客戶反饋以及內(nèi)部流程等方面的詳細信息，將各項指標進行整合評估，反映出企業(yè)整體發(fā)展水平與潛在的威脅。
二、內(nèi)容
1.績效指標
通過對單位的各項績效指標進行監(jiān)控，能夠?qū)挝坏墓芾砬闆r進行深度評估。這些指標包括了生產(chǎn)效率、客戶滿意度、營收增長率、市場占有率、成本管控等方面。通過對這些指標進行全面監(jiān)測，管理者可以清晰的了解到單位在各項業(yè)務(wù)活動中的strengths和weaknesses，從而能夠快速制定出相應(yīng)的優(yōu)化方案。
2.業(yè)務(wù)目標
成為現(xiàn)代化企業(yè)的核心關(guān)注之一是企業(yè)的使命和愿景。單位整體績效監(jiān)控報告也會對企業(yè)的發(fā)展目標進行評估，如業(yè)務(wù)增長、市場擴張、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等等方面。通過分析業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)情況，企業(yè)可以快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，從而及時采取相應(yīng)的措施調(diào)整組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)方向，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標。
3.財務(wù)狀況
財務(wù)狀況是企業(yè)管理者不可忽視的核心指標之一。單位整體績效監(jiān)控報告會對企業(yè)的利潤狀況、資產(chǎn)負債狀況、現(xiàn)金流狀況等方面進行評估，從而幫助管理者對企業(yè)在財務(wù)方面的表現(xiàn)有清晰而全面的`了解。通過對企業(yè)的財務(wù)狀況進行監(jiān)測，管理者可以有效地調(diào)整經(jīng)營策略，從而保證企業(yè)的盈利性和穩(wěn)定性。
4.客戶反饋
客戶反饋是反映企業(yè)運營情況的重要指標之一，單位整體績效監(jiān)控報告也涉及到了客戶滿意度等方面。企業(yè)需要對客戶反饋進行多角度分析，從而快速定位可能出現(xiàn)的問題，加強與客戶的溝通，提高客戶滿意度，從而樹立企業(yè)的良好形象。客戶反饋的重要性不亞于企業(yè)的財務(wù)狀況評估，是企業(yè)管理者需要重點關(guān)注的指標之一。
5.內(nèi)部流程
內(nèi)部流程是企業(yè)運轉(zhuǎn)中不可或缺的一環(huán)，單位整體績效監(jiān)控報告通過對內(nèi)部流程的持續(xù)監(jiān)測，能夠快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)措施進行改進。內(nèi)部流程中的各個環(huán)節(jié)都會被評估并加以完善，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和運轉(zhuǎn)效率。
三、總結(jié)
單位整體績效監(jiān)控報告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以幫助管理者更全面、更深入地了解企業(yè)的運營情況，從而更加有針對性地制定出具有前瞻性和戰(zhàn)略性的改善方案，提升企業(yè)的運營效益和管理水平。
績效監(jiān)控報告 3
為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據(jù)市財政局有關(guān)工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
資金情況：監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。
預(yù)算執(zhí)行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預(yù)算已支付213.97萬元。
二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.無工作未開展的項目。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有2個，涉及資金609.71萬元。
3.發(fā)現(xiàn)偏差問題1個：稻谷輪換數(shù)量未達到跟蹤目標值。偏差原因：市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。
4.績效運行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個項目存在問題，需要及時調(diào)整，我們敦促承儲企業(yè)積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作建議
在績效運行監(jiān)控過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分績效目標值設(shè)置不合理，跟蹤監(jiān)控可操作性差，影響了監(jiān)控效果，在今后的'績效目標申報中應(yīng)注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預(yù)算績效管理指標庫》。
績效監(jiān)控報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設(shè)科室五個，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖款A(yù)算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預(yù)算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
�。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標和績效指標設(shè)定情況：完成重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數(shù)130億元的134.24%；實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標數(shù)100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
�。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時序推進完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預(yù)算編制的.相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責落實情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導(dǎo)和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設(shè)工作；負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
（二）項目管理制度建設(shè)情況；我局制定了工作制度（含財務(wù)制度），遵循�？顚Ｓ�、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
績效監(jiān)控報告 5
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控開展情況
根據(jù)自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調(diào)查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長期建設(shè)目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監(jiān)控及預(yù)警，對項目實施進度、預(yù)算執(zhí)行進度、績效目標實現(xiàn)程度等實施重點監(jiān)控，為財政支出預(yù)算按照既定目標執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監(jiān)控的項目共4個，涉及預(yù)算資金11萬元。預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個，涉及資金11萬元。
通過預(yù)算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進一步提升財政資金使用績效。
三、存在的'問題
我單位嚴格控制各項經(jīng)費開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預(yù)算經(jīng)費支出加強了我局的統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執(zhí)行過程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對存在的問題我們認真分析進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績效目標工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進評價工作的落實，將績效監(jiān)控作為加強自身財務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計全年績效目標能按時完成。
績效監(jiān)控報告 6
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關(guān)于預(yù)算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一．項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項資金。
項目立項依據(jù)為：20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設(shè)。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。
2.20xx年項目具體績效目標
（1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項目，完工率達100%。
�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。
�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達100%。
�。�4）確保項目實施質(zhì)量，各項實施內(nèi)容驗收合格率100%。
�。�5）規(guī)范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執(zhí)行率達100%。
�。�6）促進全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
（7）服務(wù)對象滿意度達90%以上。
二．項目單位績效報告情況
區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明，自我評價得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
三．績效評價工作情況
本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實施完成情況，對38名學(xué)校教師進行問卷調(diào)查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。
四．績效評價指標完成情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元，年內(nèi)撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學(xué)功能室32.29萬元，小學(xué)電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當年結(jié)余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表
3.項目資金管理情況
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付，各項支出審批手續(xù)完善，資金�？顚Ｓ�，未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
�。ǘ╉椖拷M織實施情況
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結(jié)果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實施，嚴格執(zhí)行政府采購程序，通過競爭性談判確認供應(yīng)商。實施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實施項目，建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序。
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1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實驗室、勞技室、音樂室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項目，完工率達100%，目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%
4.各項實施內(nèi)容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。
5.嚴格落實政府采購程序，政府采購程序執(zhí)行率100%，目標完成率100%。
6.順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。
7.經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，服務(wù)對象滿意度91.32%，目標完成率100%。
詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表
（四）項目績效情況
本項目的實施，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為：
1.促進教育均衡發(fā)展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。
2.完善教學(xué)設(shè)施，提高教學(xué)效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室、美術(shù)室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學(xué)場所，通過動手操作、實地觀摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。
3.實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。
4.落實教育投入，產(chǎn)生持續(xù)影響。本項目的實施，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
五．綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，該項目得分93分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細如下：
�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實得16分，扣1分，扣分明細：
預(yù)算編制欠規(guī)范，扣1分。
�。ǘ╉椖窟^程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：
1.未建立《項目管理制度》，扣3分；
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；
3.各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執(zhí)行資產(chǎn)盤點程序，扣1.5分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分，實得20分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч偡�26分，實得26分。
詳見附件4：財政支出績效評價指標評分表。
六．存在的問題
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠規(guī)范
西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預(yù)算，再根據(jù)預(yù)算額度制定項目實施計劃，預(yù)算編制程序倒置。
�。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規(guī)定。
�。ㄈI(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設(shè)備共計2.32萬元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現(xiàn)場評價日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進行過盤點程序，資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
七．建議
�。ㄒ唬┮�(guī)范編制預(yù)算，加強資金監(jiān)控
編制資金預(yù)算時，應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的'實施計劃為基礎(chǔ)，合理預(yù)計資金需求，編制項目預(yù)算，細化預(yù)算明細，強化專項資金預(yù)算管理。
�。ǘ┙∪芾碇贫�，規(guī)范項目管理
區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實施過程、驗收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定，為項目實施提供完整的制度保障。
（三）規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行，完善合同管理
經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)與對方單位簽訂合同，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補充完善，明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。
（四）完善資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續(xù)管理，各學(xué)校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點，形成盤點記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實盤點記錄并進行抽盤，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。
（五）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
本項目評價結(jié)果為優(yōu)，資金使用規(guī)范，過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下，根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預(yù)算。
績效監(jiān)控報告 7
飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名，退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達部門預(yù)算的通知》，批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中：基本經(jīng)費641.1萬元，項目經(jīng)費68.4萬元，截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元，執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的.目標任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認識，項目績效目標申報還較為籠統(tǒng)不具體。
（二）整改措施
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細化編制項目績效目標，按照制定的項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
五、工作建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。
�。ǘ┙ㄗh財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進預(yù)算績效工作有序開展。
績效監(jiān)控報告 8
一、部門概況
�。ㄒ唬C構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)文件規(guī)定，本部門主要職責是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
（3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
（7）研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的.對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
�。�15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
�。�17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預(yù)算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標，按時完成預(yù)算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預(yù)算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
績效監(jiān)控報告 9
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的'矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
績效監(jiān)控報告 10
一、項目概況：
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
（二）單位工作目標：
1、造就一支講奉獻、講團結(jié)、理念先進、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設(shè)集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負責監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團有限公司在項目實施過程中采用的`主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設(shè)定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實施績效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規(guī)定�？顚Ｓ�，依報帳程序執(zhí)行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。
（四）取得成績
目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績效評價情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步為本地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進行審批，項目單位根據(jù)施工招標管理辦法的規(guī)定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進度進行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的.程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
績效監(jiān)控報告 11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1.立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2.立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴格按照財政要求專款專用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
（1）為切實加強對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關(guān)各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云�？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負責項目績效評價日常工作。
（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項目資金的`使用進行控制和監(jiān)督專項管理。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3.項目預(yù)期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛冃гu價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法
1.評價原則：
�。�1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
�。�2）綜合績效評價的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；
�。�5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系
本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略
3、評價方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關(guān)責任人。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績效目標，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析
20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規(guī)性情況分析
項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
嚴格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè)，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
（四）項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進行對部隊官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標情況分析
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設(shè)進度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。
六、有關(guān)建議
無。
績效監(jiān)控報告 12
一、年度預(yù)算安排情況
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
二、年中追加減預(yù)算情況
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的.服務(wù)于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標準的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的.使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
五、運行監(jiān)控分析
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標任務(wù)。
2.績效目標偏差原因分析
個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。
績效監(jiān)控報告 13
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)校基建處根據(jù)實際情況進行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的.博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
（3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
績效監(jiān)控報告 14
一、項目基本情況
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設(shè)用地實際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)95號）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的`要求對2019年度財政預(yù)算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施
局財務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料，并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結(jié)論。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
2019年預(yù)算批復(fù)項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
2019年已按預(yù)算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2.項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結(jié)果
績效自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
及時、全面公開預(yù)算績效信息。
七、績效自評工作的`經(jīng)驗、問題和建議
加強績效管理的專業(yè)知識培訓(xùn)。
八、其他需說明的問題
無
績效監(jiān)控報告 15
一、項目支出基本情況
（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�2022年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：2022年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至2022年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
（二）項目管理情況
為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截至2022年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至2022年6月30日，本部門2021年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的.管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
績效監(jiān)控報告 16
�。ㄒ唬┎块T基本情況
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機關(guān)機構(gòu)包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機關(guān)。
20xx年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務(wù)；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設(shè)等。
20xx年重點工作計劃：完成縣下達的.農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
全年預(yù)算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當年可用財力2848.24萬元。
全年預(yù)算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務(wù)支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
�。ㄈ╉椖靠冃繕嗽O(shè)立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。
目標：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的.經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；制定并部署重點工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
績效監(jiān)控報告 17
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。現(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構(gòu)3個（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的.通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓(xùn)費、績效工資、水電費、其他支出等。
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1.項目績效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標：保障預(yù)算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預(yù)算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預(yù)算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預(yù)算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構(gòu)）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費，適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預(yù)算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目預(yù)算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預(yù)算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。
�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預(yù)算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
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五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標，達到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結(jié)合項目實際進度，及時對預(yù)計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
七、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告 18
一、部門概況
1、本部門主要職責是：為全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問題，開展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機社會化服務(wù)、農(nóng)機維修、農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農(nóng)業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔農(nóng)業(yè)機械補貼政策實施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作；承擔農(nóng)業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機事務(wù)工作進行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機行業(yè)協(xié)會、農(nóng)機合作社等社會組織；承擔縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實施好國家農(nóng)機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農(nóng)機基層服務(wù)體系建設(shè)等項目，重點抓好農(nóng)機新機具新技術(shù)推廣、農(nóng)機監(jiān)管、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機事務(wù)中心本級及農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個二級機構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財政預(yù)算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構(gòu)的機關(guān)運行費和專項資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經(jīng)費335.25萬元，日常公用經(jīng)費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經(jīng)費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經(jīng)費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經(jīng)費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務(wù)接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設(shè)備費0.6萬元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
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1、專項資金安排落實情況
根據(jù)上級和本級財政實施計劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
（1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款
（2）農(nóng)機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
�。�3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3、專項資金管理情況
專項資金嚴格按照項目規(guī)定執(zhí)行，切實加強了項目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細化支出范圍，執(zhí)行項目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ谩Ｎ赐瓿身椖抠Y金結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
三、部門專項組織實施情況
我中心遵循�？顚Ｓ�、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時嚴格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)。
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的'資產(chǎn)，及時更新核實資產(chǎn)管理信息，切實做到賬實相符，加強內(nèi)控制度建設(shè)。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。
2、預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預(yù)算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《公務(wù)接待管理規(guī)定》、《差旅費、會議費、培訓(xùn)費管理規(guī)定》、《公務(wù)車輛管理辦法》、《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標準、有預(yù)算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預(yù)算收支嚴格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行。部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算按要求及時進行了公開。
六、存在的主要問題
縣農(nóng)機事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機推廣隊伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農(nóng)機化快速發(fā)展。
績效監(jiān)控報告 19
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的`信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
二、績效目標
1.總績效目標
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標
�。�1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務(wù)對象滿意度指標：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
（1）組織階段
分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的.數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應(yīng)國家政策。
�。ㄈ┛冃繕撕侠硇�
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性。申報2023年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)過，局務(wù)會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
績效監(jiān)控報告 20
隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大，各個部門的績效管理顯得尤為重要。在一個大型企業(yè)中，每個部門的績效都直接關(guān)系到整個企業(yè)的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益。因此，對于每個部門的績效進行監(jiān)控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個方面展開，圍繞“部門整體績效運行監(jiān)控分析報告”這一主題進行詳細闡述。
一、分析報告的必要性
在日常生產(chǎn)經(jīng)營中，對于每個部門的績效都進行了評價和考核，在短時間內(nèi)會得到一個大致的評估結(jié)果。但是，這樣的評估只是針對某個時間段進行的，難以全面把握部門的績效狀況。因此，對于部門整體績效的運行進行監(jiān)控分析是非常有必要的。只有通過分析報告，才能更準確地把握整個部門的績效情況，為下一步的工作提供參考和依據(jù)。
二、監(jiān)控分析的方法
1.構(gòu)建科學(xué)的監(jiān)控指標
在進行部門整體績效的監(jiān)控分析之前，需要構(gòu)建一套科學(xué)的監(jiān)控指標。由于不同的部門職責不同、工作內(nèi)容不同，因此需要制定的監(jiān)控指標也應(yīng)該因部門而異。而在指標制定中，應(yīng)該盡可能的.包括全面的指標，這些指標應(yīng)該能夠全面反映部門的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
2.確定監(jiān)控頻次
為了使分析報告真實可靠，監(jiān)控的頻次應(yīng)該確定得比較精準。這個頻次應(yīng)該能夠充分反映部門的績效變化，并能夠提供有用的數(shù)據(jù)。通常來說，每個月進行一次或每個季度進行一次都是比較合適的，這樣能夠準確把握變化。
3.制定監(jiān)控標準
在監(jiān)控分析中，制定監(jiān)控標準也是非常重要的。對于同一個指標，不同部門進行評估的標準也會有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴謹?shù)臉藴�。這份標準應(yīng)該切實可行，既能夠發(fā)揮激勵作用，也不能造成困擾。
三、分析報告的內(nèi)容
1.部門收入及成本分析
在分析部門整體績效的時候，需要對其收入和成本進行分析。通過對收入和成本的比較，可以得出針對該部門的盈利情況，從而為后續(xù)的管理決策提供信息。
2.業(yè)務(wù)量和滿意度分析
另外一個需要評估的指標是該部門的業(yè)務(wù)量和滿意度。業(yè)務(wù)量與部門負責人和員工的工作分配和配合密切相關(guān)，而滿意度則直接涉及到企業(yè)的形象問題。只有在這兩個方面工作良好，才能有效提高企業(yè)的生產(chǎn)利潤。
3.人員管理狀況分析
最后一個方面就是人員管理狀況的分析。在實際生產(chǎn)經(jīng)營中，各個部門的員工是企業(yè)的基石。因此，員工的素質(zhì)、管理質(zhì)量和員工的培訓(xùn)等都是需要關(guān)注的方面。通過對人員管理狀況的分析，可以得出該部門員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和工作表現(xiàn)情況，為后續(xù)的管理決策提供重要參考。
四、結(jié)語
在企業(yè)發(fā)展中，部門績效的運行監(jiān)控分析是非常重要的。本文通過對于分析報告的必要性、監(jiān)控分析的方法和分析報告的內(nèi)容進行介紹，希望能夠?qū)τ诓块T整體績效運行監(jiān)控分析報告有更清晰的認識。作為企業(yè)的管理者，真正掌握好部門績效的運行情況，才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
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